suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 suncitygroup太阳新城官网概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算公开表
suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算情况
第一部分 suncitygroup太阳新城官网概况
一、部门职责
suncitygroup太阳新城官网创办于2003年6月，是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，隶属安庆市政府，属财政全额拨款的副厅级事业单位。学院贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国职业教育法》，遵循“勤学笃行，德技双馨”的校训，践行“就业与育人结合，实践与理论并重，技术与人文融通”的办学理念，打造“技术扬帆、人文导航，文化育人、技能强人”的办学特色。开展高等职业技术教育，服务安庆经济社会发展，努力建设地方技能型高水平大学，为安徽省在中部地区率先崛起培养更多更好的高素质高技能应用型人才。
二、机构设置
从决算单位构成看，suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算包括：suncitygroup太阳新城官网本级决算，无下属单位，与预算比较，增加0户。
纳入suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | suncitygroup太阳新城官网本级 |
第二部分 suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算表
suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计13842.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计13842.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少964.43万元，下降6.5%，主要原因：2018年度财政拨生均拨款资金用于学校归还浦发银行贷款。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计13842.27万元，其中：财政拨款收入11027.17万元，占79.7%；事业收入2815.1万元，占20.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计13842.27万元，其中：基本支出9910.77万元，占75.6%；项目支出3931.5万元，占24.4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计11027.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计11027.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1067.38万元，下降8.8%，主要原因：2018年度财政拨生均拨款资金用于学校归还浦发银行贷款。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入11027.17万元，占本年收入的79.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增减少1067.38万元，下降8.8%。主要原因是2018年度财政拨生均拨款资金用于学校归还浦发银行贷款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11027.17万元，占本年支出的79.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1067.38万元，下降8.8%。主要原因是2018年度财政拨生均拨款资金用于学校归还浦发银行贷款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11027.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.2%;教育（类）支出10423.45万元，占94.5%；社会保障和就业（类）支出449.27万元，占4.1%；卫生健康（类）支出25万元，占0.2%；住房保障（类）支出109.45万元，占1%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5076.22万元，支出决算为11027.17万元，完成年初预算的217.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是现代职业教育质量提升计划专项资金未纳入年初预算；二是上年专户非税收入调控返还支出未纳入年初预算。其中:基本支出8152.29万元，占74.0%；项目支出2874.88万元，占26.0%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市政府统一安排调整追加招商经费支出。
2. 教育（类）职业教育（款）中专教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87.75万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加中职免学费和年初民生工程专项资金未纳入年初预算，预算调整支出相应增加。
3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。
年初预算为4503.98万元，支出决算为10335.71万元，完成年初预算的229.5%，决算数大于预算数的主要原因一是现代职业教育质量提升计划专项资金未纳入年初预算；二是上年专户非税收入调控返还支出未纳入年初预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为58.37万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度离退休人员调整工资。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为379.42万元，支出决算为379.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算未纳入年初预算，为2019年度补缴职工职业年金，在年度调整追加预算中体现。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位有职工去世，相应调整追加抚恤金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为109.45万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11027.17万元，其中：人员经费6473.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1678.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
suncitygroup太阳新城官网2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
suncitygroup太阳新城官网本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2019年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，suncitygroup太阳新城官网政府采购支出总额2570.42万元，其中：政府采购货物支出1550.5万元、政府采购工程支出748.92万元、政府采购服务支出271万元。授予中小企业合同金额1028.17万元，占政府采购支出总额的38.0%，其中：授予小微企业合同金额51.41万元，占政府采购支出总额的5.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，suncitygroup太阳新城官网共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车5辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及资金2315万元，占项目预算总额的89.0%。
本部门2019年度未开展重点绩效评价。
本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，学院本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，部门整体支出绩效自评良好。学院严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为学院全年工作的开展提供了保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件：suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算公开表
suncitygroup太阳新城官网2019年度部门决算公开表.XLS
